帖子主题: [会计探讨] 其他应收款账户出现贷方余额的会计处理问题探讨?????  发表于:Sat May 19 17:30:22 CST 2018

5

主题帖

0

问答数

论坛等级: ★学员
回帖:12
经验:79
鲜花:1
金币:2425
离线
0
点击:1156 回复:7    楼主
请教一下各位:(我真的是头都大了)接手的单位:之前账上其他应收款科目有很多挂账,(有的是借方余额,有的是贷方余额)主要这些基本都是14年以前的往来款,当时挂的基本都是政府投标保证金,
但是有的收回有多,出现负数,有的还没收回,有未收余额,(但是我估计实际也没欠我们的钱了,如果欠了钱老板还不天天去要帐)
但是由于之前会计做帐混乱,现在这些余额怎么处理合适呢?基本都是一些政府单位,又不是个人名下
我查阅之前的资料也不齐,翻不了完整的来龙去脉,
求大家支支招,遇到这样的情况怎么办啊????
悬赏金额: 10 金币
状态: 未解决
 
最美女会计

  • 会计小白升职记
  • 两年两师学霸
  • 央企,工作5年,年薪12万
  • 自立自强拒绝做家庭主妇
  • 美女律师弯道超车一次过税务师
5

主题帖

0

问答数

论坛等级: ★学员
回帖:12
经验:79
鲜花:1
金币:2425
离线
0
1楼  
发表于:2018-05-19 17:32:02 只看该作者

回复:楼主景哆的帖子

因为金币不是很多,所以就挂少了一点,请各位见谅

请大家支支招,拜托..........
随之而来
1162

主题帖

63

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:5797
经验:25952
鲜花:42
金币:4445
离线
0
2楼  
发表于:2018-05-19 18:13:12 只看该作者
根据您单位这种情况,建议其他应收款借方余额无法收回,由内部作个处理,作呆账处理,其他应付款贷方余额为无付支付的款项可以作收入处理,当然也要内部形成个决议。以上决议要形成股东会决议,财务才能处理
5

主题帖

0

问答数

论坛等级: ★学员
回帖:12
经验:79
鲜花:1
金币:2425
离线
0
3楼  
发表于:2018-05-19 18:28:35 只看该作者

回复:2楼随之而来的帖子

其他应收款的贷方余额如果作收入处理,那会涉及增值税吗?
随之而来
1162

主题帖

63

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:5797
经验:25952
鲜花:42
金币:4445
离线
0
4楼  
发表于:2018-05-19 18:29:40 只看该作者
会涉及所得税,增值税应不会
飞翎恋雪
981

主题帖

183

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:13379
经验:38225
鲜花:58
金币:369407
离线
0
5楼  
发表于:2018-05-21 12:51:27 只看该作者
我觉得最好尽最大努力问一下到底什么情况,不能简单粗暴的估计了事吧。
5

主题帖

0

问答数

论坛等级: ★学员
回帖:12
经验:79
鲜花:1
金币:2425
离线
0
6楼  
发表于:2018-05-21 14:45:30 只看该作者

回复:5楼飞翎恋雪的帖子

有一些是之前支付的保证金,后来没有退完,留作服务费了,但是没有发票而且时间很久了,现在也不好找之前那家单位再出证明。
飞翎恋雪
981

主题帖

183

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:13379
经验:38225
鲜花:58
金币:369407
离线
0
7楼  
发表于:2018-05-22 09:25:24 只看该作者
以前也没有找过他们要过证明?为什么不好找出证明?单位没了?
会计培训
正保培训项目
快速回复主题

其他应收款账户出现贷方余额的会计处理问题探讨?????


  您尚未登录,发表回复前请先登录,或者注册
  Ctrl+Enter直接发表