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收到一笔增值税专用发发票金额为5535.04，税额940.96，价税合计6476，这笔钱是当时房东和我公司共同承担的一人一半，我公司实际支付了3238元，那么我这个进项税改如何抵扣，需要进项税转出吗
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最美女会计
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正常抵扣 做凭证的时候 一半的进项税做转出就行了 但是后面要做说明 此费用你公司只承担一半 还需要开具发票的公司做说明盖章！因为进项转出太大 |
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楼上说的有理 |
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说的有理
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学习了
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回复：1楼139****1343的帖子 那如果是这样的情况该怎么做账？比如，本月我们公司实际电费费用是9000，但是电管所开具的发票金额11700，进项税额是1700，多余部分如果是电管所优惠的金额的话，该怎么做账？ |
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