帖子主题: [会计探讨] 关于增值税发票金额大于实际支付金额  发表于:Fri Dec 08 09:47:09 CST 2017

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点击:3495 回复:5    楼主
收到一笔增值税专用发发票金额为5535.04,税额940.96,价税合计6476,这笔钱是当时房东和我公司共同承担的一人一半,我公司实际支付了3238元,那么我这个进项税改如何抵扣,需要进项税转出吗
 
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1楼  
发表于:2017-12-08 16:22:36 只看该作者

正常抵扣  做凭证的时候 一半的进项税做转出就行了  但是后面要做说明   此费用你公司只承担一半 还需要开具发票的公司做说明盖章!因为进项转出太大

飞翎恋雪
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2楼  
发表于:2017-12-09 07:03:03 只看该作者

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3楼  
发表于:2017-12-10 09:56:41 只看该作者
说的有理
caiyinyao
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发表于:2017-12-10 17:30:55 只看该作者
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发表于:2018-04-02 13:13:30 只看该作者

回复:1楼139****1343的帖子

那如果是这样的情况该怎么做账?比如,本月我们公司实际电费费用是9000,但是电管所开具的发票金额11700,进项税额是1700,多余部分如果是电管所优惠的金额的话,该怎么做账?
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关于增值税发票金额大于实际支付金额


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