帖子主题: [会计探讨] 【会计“老司机”带着你,你带着梦想上路 0元免费课】房地产企业设立、拿地环节的财税管理(8月14日)  发表于:Sat Jul 29 16:26:54 CST 2017

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【免费公开课】房地产企业设立、拿地环节的财税管理

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【课程名称】房地产企业设立、拿地环节的财税管理
【上课时间】08月14日 (周一 19:00~20:30)
【课程形式】网络在线直播
【参与方式】免费报名
【QQ交流群】288065757(点击加群)
【师资简介】程龙贵,注册会计师,财税工作15年。既有多年工业企业增值税管控和税务筹划实践经验,同时又具有多年房地产财税管理咨询经验,服务过超过100家咨询房地产客户,积累了大量的客户及学员答疑案例,课程中的案例多数源于实际咨询案例。程老师具有丰富的培训讲课经验,为国内众多房地产企业提供内训、咨询提供全程深入服务。
【课程背景】5月1日以后,增值税在房地产行业已经运行了一段时间。国家税务总局接连推出的金税三期、国地税联合稽查、国税与公安系统联合等一系列的管控手段,房地产行业将面对更加严格的税务管理环境和税务风险,追求涉税零风险的基础上,实现税收效益最大化,是每个房地产企业高层和财务人员的必须完成的任务。 本课程授课讲师结合10年的房地产财税咨询落地经验,总结众多学员在实践中遇到的各类问题,将税务筹划从业务层面的基础上,根据房地产开发环节不同结合来源于咨询实际案例,完全贴近实际业务,学员学完之后,即可结合公司实际情况,与业务部门配合在实践中应用。
【课程内容】
一、房地产企业面临的财税问题
  实操问题1:房地产企业主要税种及管理重难点分析
  实操问题2:开发环节中重要管理事项;
  实操问题3:财务部门应事前参与公司的财税管理;
  实操问题4:企业所得税汇算清缴面临的新形势及应对策略
二、公司设立环节的财税管理
  项目公司与公司项目的区别;
  实操重难点:项目公司优缺点对比分析
  咨询实操案例:某项目公司股权架构设计案例
二、拿地环节中的财税管理
  招拍挂下土地成本涉税管理
  咨询实操案例:国土局延期交付土地使用权筹划方案;


【听课须知】
 1.听课名额有限,报课后请按时登入教室听课;
 2.听课时,请认真听讲,遵守课堂纪律;
 3.请文明听课,对老师或其他同学不礼貌的学员将被请出直播教室;
 4.请勿发布课程无关信息,违反此规定的学员将被请出教室,严重者将被限制访问正保开放课堂。

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【课程大纲】
一、公司设立环节的财税管理
 1.房地产公司涉及的主要税收及关键环节;
  实操问题1:房地产企业主要税种及管理重难点分析
  实操问题2:开发环节中重要管理事项;
  实操问题3:财务部门应事前参与公司的财税管理;
 2.公司股权架构设计的涉税影响;
  咨询实操案例1:某公司股权架构税收损失;
  咨询实操案例2:股权转让案例;
  实操重难点:股权架构设计的操作原则;
 3.项目公司与公司项目的区别;
  实操重难点:项目公司优缺点对比分析
  咨询实操案例:某项目公司股权架构设计案例
二、拿地环节中的财税管理
 1.招拍挂下土地成本涉税管理
  咨询实操案例1:如何实现变更土地出让合同主体;
  咨询实操案例2:如何处理红线外公共配套成本;
  咨询实操案例3:国土局延期交付土地使用权筹划方案;
  咨询实操案例4:如何处理招拍挂中配建政府设施;
  实操难点:市政建设配套费是否作为契税的计税基础?
  实操难点:土地款财政返还的税收政策
  咨询实操案例5:土地款财政返还的税务筹划
 2.股权下土地涉税管理
  实操难点:股权收购下的涉税分析;
  咨询实操案例:股权收购下的财税尽职调查;
三、销售部门(销售环节)财税管理
 1.销售诚意金、销售定金、预收房款纳税政策?
 2.预收房款如何缴纳增值税、土地增值税以及企业所得税;
  问题:预收款开具发票还存在预缴与全额缴纳增值税的分歧吗?
  咨询案例:预收账款缴纳增值税的演变及企业应对
 3.违约金收入及支出涉税管理
  问题:不同情形下违约金收入及支出的入账票据管理及纳税政策;
 4.营改增后,过渡期内发票管理事项
  问题1:2016年4月30日前,收款已申报营业税未开票,如何处理?
  问题2:简易计税方式下是可否可开具征收率5%的增值税专用发票?
  问题3:营改增后客户退房怎么办?
  问题4:营改增前已缴纳营业税5月1日以后,更名怎么办?
  问题5:营改增前后测绘面积差,如何处理?
 5.低价促销中涉税政策分析?如何协助公司化解税务风险?
  案例:低价销售判决案例
 6.精装修涉税管理
  问题:买房送家电涉税问题;
  实操难点:各地对于装修征税政策;
  咨询实操案例:完善销售合同规避装修调整风险;
四、报建规划设计阶段财税管理
 1.公共配套设施涉税管理;
  问题1:公共配套的增值税政策及难点分析;
  问题2:公共配套的土地增值税政策及难点分析;
  难点:总局以及各地对于公共配套设施土地增值税扣除的征管政策;
  操作要点:公共配套设施的管理要点;
  示例:某地方公共配套设施移交的政策示例;
  问题3:税务局公共配套设施稽查要点及房地产企业应对;
  问题4:公共配套设施的企业所得税政策及难点分析
  咨询实操案例:公共配套设施企业所得税清算案例
 2.立项分期、税务机关备案、不同产品设计、产品设计分期、容积率等、对项目税收的影响及事前应对策略;
  咨询实操案例:利用普通住宅土地增值税优惠实操案例;
  咨询实操案例:不同产品分期布置下的实操案例;
  咨询实操案例:税务机关如何备案的实操咨询案例
五、成本采购(开发建设环节)部门财税管理
 1.取得工程成本发票,对增值税、土地增值税、企业所得税的影响,掌握其中税务筹划原理;
  问题:适用不同土地增值税税率下的对比分析
  实操难点问题1:简易计税方法下取得增值税专用发票怎么办?
  实操难点问题2:包工包料合同下,甲方付款给材料供应商怎么办?
  实操难点问题3:总包合同签订时,印花税的计税基数是否含税?
  实操难点问题4:在质保金范围内的扣款如何处理?
  实操难点问题5:收取建筑商(供应商)履约罚款金如何处理?
 2.增值税进项税发票管理;
  咨询实操案例1:如何与业务部门沟通杜绝虚开增值税专用发票;
  咨询实操案例2: 如何通过合同管理规避取得善意虚开增值税专用发票风险;
  实操难点问题:简易计税方法下取得增值税专用发票怎么办?
  实操难点问题:非正常损失进项税额管理
 3.土地增值税管理
  实操难点问题:四项成本合理性问题;
  稽查案例:挖出埋在“地基”里的偷税秘密
  实操难点问题:质保金管理问题;
 4.企业所得税管理
  实操难点问题:出包工程未最终办理结算而未取得全额发票的处理问题

            
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