帖子主题: 【免费公开课】一般纳税人全盘账税处理(4月18日) 发表于:2019-04-11 21:05:47

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【免费公开课】一般纳税人全盘账税处理

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【课程名称】一般纳税人全盘账税处理(财务软件版)
【上课时间】04月18日(周四 19:30~21:00)
【参与方式】免费报名
【课程形式】网络在线直播
【QQ交流群】883939878(点击加群)

【课程大纲】
一、认识一般纳税人和小规模纳税人
 1.增值税一般纳税人与小规模纳税人的区别?
 2.增值税一般纳税人的税率及增值税税额的计算?
 3.账务处理
二、财务软件的应用
 1.如何填加操作员
 2.会计科目的选择与设置
 3.总账模块演示
 4.进销存模块的应用
 5.财务报表公式的解读。
三、发票开具及增值税专用发票的认证
 1.正常发票的开具
 2.红字发票的开具
 3.增值税专用发票认证的几种方式及重复认证的处理
四、纳税申报
 1.增值税申报表表一未开票收入将来开发票如何处理?
 2.增值税申报表二进项税额转出如何填报?
 3.以前年度亏损可以在季度时弥补吗?及填写季报时需注意的问题。
 4.年报报表注意事项



【听课须知】
 1.听课名额有限,报课后请按时登入教室听课;
 2.听课时,请认真听讲,遵守课堂纪律;
 3.请文明听课,对老师或其他同学不礼貌的学员将被请出直播教室;
 4.请勿发布课程无关信息,违反此规定的学员将被请出教室,严重者将被限制访问正保开放课堂。

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《一般纳税人账务处理与纳税申报》网络直播课程内容介绍

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【课程大纲】
一般纳税人账务处理与纳税申报(财务软件版)
第一部分 账务处理,我们以财务软件金蝶为例进行讲解
 1.进行原始票据归集,按核算内容分大类;
  (1)费用类票据(2)收入类(3)成本类(4)往来类(5)收付款类
   简单介绍企业预算编制的原理 ,各部门的配合很重要;
   发票的真伪辨别,发票的分类,增值税专用发票能否抵扣,
   费用类科目与发票的一一配比
   费用类科目的划分对汇算的影响
 2.把原始票据录入财务软件生成凭证
 3.计提工资
  计提工资时注意各种代扣代缴的保险与单位上缴保险的关系;如何调整?
 4.计提及计算缴纳各项税费
  流转税及附加税的计算,所得税的计提;
 5.计提折旧及摊销
  (1)固定资产卡片的录入及固定资产的折旧
  (2)其他长期待摊费用的摊销房租等
  (3)“以前年度损益调整”科目的应用
 6.采购入库,手工制单,在仓存模块中,把录入的购货单生成采购发票进而生成货物购进的凭证,
 7.销售出库,仓存模块如何生成销售凭证
 8.暂估入库(出入库单如何编制)
 9.进行成本核算,生成销售成本凭证
 10.月末对账内容:总账与报表核对,收入与销项税与开具发票的金税软件进行核对,进项税额与认证的增值税专用发票的软件核对,
 11.月末结转损益、结账出报表
   如果结账过后资产负债表不平,从哪查找原因,
 12.会计科目的设置(核算项目的应用)
   不带核算项目的科目设置;带核算项目的科目设置;
 13.凭证模板的设置
 14.账套人员的设置及权限的划分
 15.账套数据备份的重要性;
加增老会计经验,,扩展内容:
 1.怎样提高录制凭证的效率?
 2.建账之初科目的设立有哪些注意事项?
 3.月末结账时,科目也报表对应不上如何查找错误
 4.以前月份的凭证出现错误如何改正?需要注意的问题
 5.在财务软件里如何进行财务报表公式的设置及修改等
 6.固定资产模块:固定资产卡片如何录入?月末计提折旧
第二部分 认证发票
 1.正确使用扫描仪;认证发票的正常流程(详细讲解如何使用)
 2.特殊问题:
  (1)发票没到如何认证
  (2)发票重复认证如何处理
  (3)发票过期没有认证如何处理
  (4)发票丢失的处理(未认证、已认证)
  (5)进项发票过期未认证
  (6)什么样的发票企业自己无法认证
  (7)助税机器认证的步骤
第三部分 增值税专用发票及普通发票的开具及领购
 1.发票开具:带有折旧的发票如何开具;带有清单的发票如何开具;金额超过发票限额的发票如何开具;红字发票的开具
 2.发票查询:当期发票的查询,以前期发票的查询
 3.发票作废:对方已认证误点作废如何处理?
 4.发票打印,打印时注意事项
 5.国税开票系统的月末与国税UK的联合申报;(我们经常说的大S及UK申报)
  详细讲解申报表的正确填写及错误修改;上报之前的校验;
 6.月、季申报表的打印存档
 7.开票员的调置
  开票员能删除吗?
 8.发票的领购及所需携带的材料
扩展内容:
 1.开具普通发票与专票发票的区别,什么情况下不开具发票,
 2.特殊情况:营改增之后的发票开具时注意事项及红字发票的开具
 3.发票增量:什么情况下需要办理发票增量;
 4.发票改版:发票改版所要具备的条件
第四部分 地税申报软件的使用
 1.个税申报软件的使用:人员录入,工资修改,生成申报表
 2.多种税申报软件的使用:报表生成、审核、生成申报表
 3.财务报表的申报使用:录入报表,审核、生成申报表
 4.年终奖金如何申报?
第五部分 季度申报时需要注意事项及所涉税种
 1.季报时需要报送的报表:国税需要申报的报表有哪些;地税需要申报的报表有哪些
 2.季报时所得税报表如何填列,以前年度有亏损是否可以弥补?如何填列?
 3.季报时需要注意的涉税问题:所得税的计提
 4.季度预缴、年末汇算清缴的含义
第六部分 年度申报时需要注意事项及所得税如何计算
 1.报表网上申报时限
 2.年度报表错了如何修改
 3.年度报表需调整的一般事项
 4.所得税适用的几种税率及计算(25%,15%,20%减半)
 5.其他注意事项

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