我想问一下，我公司收到员工的生育保险津贴24808.21，可是在她休产假时我公司已发放工资给她了，现在只要给他2591.68就可以了，1、收到社保生育保险金时借：银行存款 24808.21贷：其他应付款--社保生育保险金 24808.21  2、支付职工时借：其他应付款--社保生育保险金24808.21 借：管理费用--工资 （红字）22216.53 贷：现金 2591.68  这样做完，”管理费用—工资“科目借方合计数和“应付职工薪酬-工资”科目贷方计提的合计数金额就不相等了，怎么办？求高人指教