帖子主题: 简单做账流程  发表于:2018-09-01 15:36:29

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记 账 凭 证
财务期间:2017年12月
公司名称:XXX有限公司试算平衡:借贷平衡
凭证字凭证号摘要会计科目借方金额贷方金额附件张数
总账科目明细科目
记 账 凭 证181提备用金现金 10,000.00   
记 账 凭 证181提备用金银行存款农业银行 10,000.00  
记 账 凭 证282购办公用品一批管理费用办公费1,200.00   
记 账 凭 证282购办公用品一批现金  1,200.00  
记 账 凭 证385购入原材料一批原材料 10,000.00   
记 账 凭 证385购入原材料一批应交税费应交增值税-进项税额1,700.00   
记 账 凭 证385购入原材料一批银行存款农业银行 11,700.00  
记 账 凭 证4820生产领料生产成本基本生产成本-主要原料10,000.00   
记 账 凭 证4820生产领料原材料  10,000.00  
记 账 凭 证5830产成品入库库存商品产成品10,000.00   
记 账 凭 证5830产成品入库生产成本基本生产成本-主要原料 10,000.00  
记 账 凭 证6830销售出货应收账款A公司17,550.00   
记 账 凭 证6830销售出货应交税金应交增值税-销项税额 2,550.00  
记 账 凭 证6830销售出货主营业务收入  15,000.00  
记 账 凭 证7831结转出货成本主营业务成本 10,000.00   
记 账 凭 证7831结转出货成本库存商品  10,000.00  
记 账 凭 证8831结转未交增值税应交税费应交增值税-转出未交增值税850.00   
记 账 凭 证8831结转未交增值税应交税费应交增值税-未交增值税 850.00  
记 账 凭 证9831计提本月工资销售费用工资2,500.00   
记 账 凭 证9831计提本月工资应付职工薪酬工资 2,500.00  
记 账 凭 证10831结转本月损益本年利润  1,300.00  
记 账 凭 证10831结转本月损益管理费用办公费 1,200.00  
记 账 凭 证10831结转本月损益主营业务成本  10,000.00  
记 账 凭 证10831结转本月损益主营业务收入 15,000.00   
记 账 凭 证10831结转本月损益销售费用工资 2,500.00  
 
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发表于:2018-09-01 17:28:54 只看该作者
谢谢分享
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发表于:2018-09-03 15:26:23 只看该作者
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