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帖子主题: [备考指导] 水木文哥的清茶馆:保持阳光心态,坚毅、睿智、成功!  发表于:Wed Apr 05 10:00:31 CST 2017

AMY
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21楼  
发表于:2017-04-11 11:09:38 只看该作者
哎呦,新起楼啦, 路过一下。
水木文哥_陈立文 于 Wed Apr 12 14:14:21 CST 2017 回复:
嗯,原来的楼太高了,所以,就重新再建一幢

 中华会计网校-国际部
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22楼  
发表于:2017-04-11 13:58:38 只看该作者
阿文老师,我要喝今年的新茶
水木文哥_陈立文 于 Thu Apr 13 08:59:36 CST 2017 回复:
欢迎常来喝茶哈~

一直走下去~~~
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23楼  
发表于:2017-04-11 14:20:39 只看该作者
水木文哥_陈立文 于 Thu Apr 13 09:00:55 CST 2017 回复:

注定在前行的路上收获人生的风彩。

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24楼  
发表于:2017-04-12 09:41:38 只看该作者
小文哥,我想问一下填汇算清缴报表时,要弥补以前年度亏损,用给税务提交什么资料吗?还是直接弥补就行。
水木文哥_陈立文 于 Thu Apr 13 09:02:06 CST 2017 回复:
以前年度税务局会要求出具弥补亏损的税务鉴证报告,但今年好像已经不用提供了,直接弥补就可以,具体参阅你的主管税务机关的汇算清缴文件。
凤凰腾飞
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25楼  
发表于:2017-04-12 11:18:14 只看该作者

回复#14楼凤凰腾飞的帖子

谢谢文哥

水木文哥_陈立文 于 Thu Apr 13 09:02:46 CST 2017 回复:

 
Amy小猪
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26楼  
发表于:2017-04-12 15:42:24 只看该作者
辛苦老师了。
水木文哥_陈立文 于 Thu Apr 13 09:03:24 CST 2017 回复:
欢迎AMY常来喝茶~
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27楼  
发表于:2017-04-12 16:02:09 只看该作者
人无完人
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28楼  
发表于:2017-04-12 16:02:28 只看该作者
尽力而为最好
水木文哥_陈立文 于 Thu Apr 13 13:56:23 CST 2017 回复:
嗯,尽力了就好!
北风伤逝
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29楼  
发表于:2017-04-12 16:29:31 只看该作者
小文哥,我想请问一下,我们单位属于生产性企业,报废的油桶、铁屑、网片等,出售是否是适用17%的税率呢?
水木文哥_陈立文 于 Thu Apr 13 09:04:10 CST 2017 回复:
这属于销售物品,适用17%的销项税率。

所谓的光辉岁月,并不是后来闪耀的日子,而是无人问津时,你对梦想的偏执,你是否有勇气对自己忠诚到底!  
lx519913
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30楼  
发表于:2017-04-12 16:31:59 只看该作者
老师,税二讲义里面说 一般纳税人销售其2016年4月30日前自建的不动产,可以选择适用简易计税方法 房地产老项目,是指 建筑工程施工许可证 注明的合同开工日期在2016年4月30日前的房地产项目。这里房地产老项目这种界定只是针对房地产开发企业还是所有企业都适用,建筑企业2016年4月30日前开工的建筑工程5月1号之后完工能不能也按老项目差额计税,这是我学3税时候一直有的疑问
水木文哥_陈立文 于 Thu Apr 13 09:06:56 CST 2017 回复:
房地产老项目主要针对有资质的房地产开发企业;
其他企业(房地产开发企业)适用销售自建(或取得)的不动产的相关政策;
建筑企业2016年4月30日前开工的建筑工程5月1号之后完工可以按老项目差额计税。
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31楼  
发表于:2017-04-13 10:03:53 只看该作者
谢谢文哥。
水木文哥_陈立文 于 Fri Apr 14 09:43:31 CST 2017 回复:
北风伤逝
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32楼  
发表于:2017-04-13 14:03:41 只看该作者

回复#29楼北风伤逝的帖子

谢谢小文哥
水木文哥_陈立文 于 Fri Apr 14 14:00:07 CST 2017 回复:

所谓的光辉岁月,并不是后来闪耀的日子,而是无人问津时,你对梦想的偏执,你是否有勇气对自己忠诚到底!  
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33楼  
发表于:2017-04-13 17:03:22 只看该作者
请教:16年4月份开的工程发票(金额200多万),对方现在拿给我们要求付款,如果入账,相关具体风险问题,有何解决方案(例如:提供关于此项业务的合同以及说明未及时交予我们办理付款的原因)可否?谢谢!
水木文哥_陈立文 于 Fri Apr 14 14:01:20 CST 2017 回复:
可以凭相关合同约定,及情况说明,税务发票入账,但假如这项工程在去年已经达到预定可使用状态了,那要补提2016年的折旧费用。
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34楼  
发表于:2017-04-13 23:46:12 只看该作者
陈老师,你好,请教一下,现在成立的高速公路项目公司,只能先一般纳税人按一般方式计税,高速公路运营期大部分费用都是贷款利息支出,不能抵扣进项税,税负会很重,不止3%,差不多要达到6%了,请问有没有什么新的优惠政策
水木文哥_陈立文 于 Fri Apr 14 14:03:56 CST 2017 回复:
公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费,可以选择适用简易计税方法,减按3%的征收率计算应纳税额。试点后开工的高速公路暂时没有优惠,你们要控制好相关的工程,劳务,材料支出的增值税专用发票,及时抵扣。
允执其中
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35楼  
发表于:2017-04-14 11:32:30 只看该作者
你好,今年我报了初级会计资格考试,虽然每天都抽时间学习,但随着考试的临近,觉得很浮躁,担心通过不了,咋办?
水木文哥_陈立文 于 Fri Apr 14 14:05:06 CST 2017 回复:
不用担心,初级以考基本功为主,你只要按网校老师的要求听课,做题,复习,就一定可以通过的,好运

天之历数在尔躬

醉里挑灯看会计
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36楼  
发表于:2017-04-14 11:46:51 只看该作者
水木文哥_陈立文 于 Sun Apr 16 08:49:22 CST 2017 回复:
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37楼  
发表于:2017-04-16 11:09:23 只看该作者
支持
水木文哥_陈立文 于 Mon Apr 17 09:07:18 CST 2017 回复:
欢迎常来喝茶~
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38楼  
发表于:2017-04-17 11:43:15 只看该作者

文哥您好,我2016年报考时没有仔细研究,就报考了税1与税2 。结果税法1考了124.5分,税法2考了113分。今年想考剩下的三科,也打算报考注会的会计和税法。不过又感觉有点压力。几个月没有看税法1与税法2 感觉又忘记了。请老师指点一下。

水木文哥_陈立文 于 Mon Apr 17 13:26:00 CST 2017 回复:
可以的,你今年的注会,注税科目组合不错,就这样报吧,你去年的税一,二的分数都非常不错,说明你的学习能力是很强的,今年只要坚持按去年的方法勤奋学习,相信你的注会,注税都会取得优秀成绩,加油!
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发表于:2017-04-17 14:22:39 只看该作者
好的
水木文哥_陈立文 于 Mon Apr 17 20:01:18 CST 2017 回复:
梦想成真2018
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发表于:2017-04-17 15:53:07 只看该作者
文哥您好,去年涉税实务考了83分,最后一题目没有作,今年还报网校的课件吗?今年我怎么复习?期待您的建议,谢谢
水木文哥_陈立文 于 Wed Apr 19 12:49:23 CST 2017 回复:
可以报一个强化班,今年的重点就是多做练习题,这个做到位了,通过考试没问题。

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