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帖子主题: [备考指导] 税务师《涉税服务实务》陈立文老师建的学习小屋:欢迎常来交流、共同提高!    发表于:Mon Jun 05 09:00:18 CST 2017

梦想成真2018
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发表于:2017-06-15 14:17:11 只看该作者
支持文哥,今年一定过了 不然对不起 文哥
水木文哥_陈立文 于 Fri Jun 16 09:43:15 CST 2017 回复:
谢谢支持,加油,努力,梦想成真!

实现自己的中国梦。付出+认真+信心=成功!
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22楼  
发表于:2017-06-15 17:13:34 只看该作者
立文老师,想请教您两个问题:1、营改增后公司境内转让软件著作权需要交什么税以及计税方法,?
2、公司以无形资产出资子公司需要交什么税及计税方法?
谢谢!
水木文哥_陈立文 于 Fri Jun 16 09:47:43 CST 2017 回复:
1、营改增后公司境内转让软件著作权需要增值税,法定税率6%;
http://www.chinaacc.com/shuishou/zcjd/zh1606087750.shtml
2、公司以无形资产出资子公司需要交增值税,企业所得税(可参照非货币性资产的规定,分五年纳税),印花税。
※星星※
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23楼  
发表于:2017-06-15 22:05:21 只看该作者
晚安了,我的文哥
水木文哥_陈立文 于 Fri Jun 16 09:53:38 CST 2017 回复:
小星星好。

 

NSWDBB0088
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24楼  
发表于:2017-06-16 08:55:08 只看该作者
加油
水木文哥_陈立文 于 Fri Jun 16 09:54:09 CST 2017 回复:
霍少林
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25楼  
发表于:2017-06-16 15:37:55 只看该作者
我会常来小文哥的学习小屋做客。
水木文哥_陈立文 于 Mon Jun 19 10:05:42 CST 2017 回复:
热烈欢迎哈

做最好的自己,决断自己的命运,找准平衡点,做最应该做的事情,要做就做得最好,保持一颗年轻的心,确定目标全力以赴。
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26楼  
发表于:2017-06-16 16:00:05 只看该作者

回复:楼主水木文哥_陈立文的帖子

陈老师您好!新公司刚成立申报纳税,正处于已提交税务报道的资料,未采集头像和首次申报之间,我很多不熟悉,想问问陈老师我们网校有没有系统的网课学习
水木文哥_陈立文 于 Mon Jun 19 10:07:29 CST 2017 回复:
网校有零基础上岗实操班,您可以参加。http://www.chinaacc.com/zhuanti/2016ljcsgxl/
http://www.chinaacc.com/kuaijishiwu/monishixun/
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27楼  
发表于:2017-06-18 12:14:36 只看该作者
非常喜欢听立文老师的课件。
水木文哥_陈立文 于 Mon Jun 19 10:08:14 CST 2017 回复:
谢谢支持~

我能、我行、我可以,内心要足够强大,不急躁、不上火,屏蔽外界干扰,心静如水、相信自己、梦想成真!
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28楼  
发表于:2017-06-19 14:29:26 只看该作者

回复:26楼努力才有无限可能的帖子

陈老师您好!我想咨询一下关于新企业零申报怎么填写资产负债表和利润表。

   员工工资和一些报销费用填入管理费用吗?老板一直都是给我的现金或者转账到我私人银行卡发放员工工资,资产负债表怎么填写?现在属于筹建期间,就只有我们员工使用的办公电脑几台,应计入资产中吗?

水木文哥_陈立文 于 Wed Jun 21 07:39:51 CST 2017 回复:
筹建期的工资和费用性支出计入“管理费用--开办费”,购买电脑等,计固定资产,老板垫的钱,贷记其他应付款,以后有现金流入了,再还给老板。
lq19900614
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29楼  
发表于:2017-06-20 10:47:15 只看该作者
支持
水木文哥_陈立文 于 Wed Jun 21 07:40:25 CST 2017 回复:
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30楼  
发表于:2017-06-20 17:27:55 只看该作者

回复:22楼cpv08的帖子

立文老师,我公司以成本为1000万的著作权,按评估价640万出资子公司,还要交增值税吗?计税基础是多少?谢谢!
水木文哥_陈立文 于 Wed Jun 21 07:41:34 CST 2017 回复:
出资要视同销售处理,要依法纳税,要以公允的评估价计税。
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31楼  
发表于:2017-06-21 21:58:33 只看该作者

财务与会计

十来天了,老高只更新了货币资金这一个课时,照这样的龟速,50个课时要讲到2018年的税务师考试了!

陈老师要是见着高老师了,给他提醒一下。这事给网校说很多次了,没有人回应!

可敬可爱的高老师您好!

但愿您今年2017年税务师(财务与会计)这门课千万不要再像去年一样了。

描述一下您去年2016年的课时怎么讲的,初开始是断断续续、时快时慢,到最后剩余很少时间了,却是突击赶课,以至于没有时间好好消化理解,没有时间做习题。

一句话,高老师,2016年您没有规划好课时进度,我们都知道和理解您“生意”很忙,但是,再忙也要规划好节奏,不能顾此失彼。

高老师,2017年度您一定要稳扎稳打,规划好进度。

水木文哥_陈立文 于 Thu Jun 22 09:20:40 CST 2017 回复:
好的,我反馈一下。
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32楼  
发表于:2017-06-21 22:01:34 只看该作者
加油
水木文哥_陈立文 于 Thu Jun 22 09:21:16 CST 2017 回复:
加油!

努力过,才能发掘自己的潜力,证明自己的实力!!!
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33楼  
发表于:2017-06-22 10:13:44 只看该作者
努力学习
水木文哥_陈立文 于 Fri Jun 23 09:32:53 CST 2017 回复:
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34楼  
发表于:2017-06-22 10:57:27 只看该作者

陈老师你好,我今年报了税二、涉税服务实务和财务与会计三门,涉税服务实务开始学到第九章了,感觉第7章之后就有点难了,习题做到第三章;其他的都刚刚开始,速度慢了些,感觉时间有点紧

水木文哥_陈立文 于 Fri Jun 23 09:33:55 CST 2017 回复:
实务的学习进度还可以,就是做题要跟上就好了,加油。
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35楼  
发表于:2017-06-22 20:48:06 只看该作者
陈老师好,做中华网校历年考题出现的问题可否帮忙解答呢?


某市区位于某市区国家重点扶持的高新技术企业为增值税一般纳税人,2015年销售产品取得不含税收入6500万元,题目开头是这样子滴。


这道题目的职工福利扣税标准是2.5%还是8%呢,习题答案是按照2.5%来的。


希望老师解答一下。
水木文哥_陈立文 于 Fri Jun 23 09:35:30 CST 2017 回复:
当年考试的时候,教材还是2.5%,你今年假如遇到类似考题,可按新政策8%的规定执行。
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36楼  
发表于:2017-06-22 21:34:13 只看该作者
陈老师您好,关于实务综合题涉及的会计分录文字描述是敲键盘打字还是也是单选不定项选择呢?新人勿喷呀!
水木文哥_陈立文 于 Fri Jun 23 09:36:40 CST 2017 回复:
根据去年《实务》课程的答题要求,简答题,综合题均为主观题,要敲键盘打字的。
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37楼  
发表于:2017-06-23 10:06:17 只看该作者

回复:35楼Jy918的帖子

原来如此,感谢!~
水木文哥_陈立文 于 Sun Jun 25 08:57:52 CST 2017 回复:
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发表于:2017-06-23 10:09:17 只看该作者

回复:36楼潘先生的帖子

~~~  感谢陈老师的回答~
水木文哥_陈立文 于 Sun Jun 25 08:58:26 CST 2017 回复:
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发表于:2017-06-24 13:06:15 只看该作者
今年没报这科
水木文哥_陈立文 于 Sun Jun 25 08:58:38 CST 2017 回复:

加油
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发表于:2017-06-24 14:11:08 只看该作者
小文老师,紧急求助!我错过了交费时间怎么办?8月还有补交的机会么?

以前在论坛上看到有人错过报名或缴费的时间还嗤之以鼻:怎么会有这么不靠谱的人!没想到自己也犯了这样的低级错误,我一直以为截止日期是6月30日,这段时间天天加班就想着今天抽空来交个费,一进网站,才发现缴费日期截止日为昨天的18:00点!
怎么办怎么办?本来今年和税务师我是势在必得的,而且也开通了网校的税二和税代,我不想就此和TA错过!

水木文哥_陈立文 于 Sun Jun 25 08:59:20 CST 2017 回复:

8月有补报名机会。

http://www.chinaacc.com/zhuceshuiwushi/

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