悬赏金额: 10 金币
状态:
未解决
论坛等级: ★学员
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供应商给我们公司在7月份开入张发专票,我公司已认证抵扣。8月时发现发票信息错误,我公司开了红字信息表,供货商开了负数发票后,又开了正确的正数发票。问题:供货商开的负数发票我公司需要取得抵扣联发票联,钉入凭证入账吗?还是供货商自己留着3联红字发票就可以?
悬赏金额: 10 金币
状态:
未解决
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论坛等级: ★学员
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对方开具的红字发票对应的红字发票联、抵扣联你都要取得,因为错误信息发票你已经在上个月认证抵扣了。红字发票作为凭证附件,同时,纳税申报时,作为进项税额转出处理。
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论坛等级: ★★★学员
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我认为,你方需获得增值税专用发票红字发票的抵扣联
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论坛等级: 终极会员
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帮顶
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