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供应商给我们公司在7月份开入张发专票，我公司已认证抵扣。8月时发现发票信息错误，我公司开了红字信息表，供货商开了负数发票后，又开了正确的正数发票。问题:供货商开的负数发票我公司需要取得抵扣联发票联，钉入凭证入账吗？还是供货商自己留着3联红字发票就可以？
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最美女会计
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对方开具的红字发票对应的红字发票联、抵扣联你都要取得，因为错误信息发票你已经在上个月认证抵扣了。红字发票作为凭证附件，同时，纳税申报时，作为进项税额转出处理。
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