悬赏金额: 10 金币
状态：
未解决
论坛等级: ★学员
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供应商给我们公司在7月份开入张发专票，我公司已认证抵扣。8月时发现发票信息错误，我公司开了红字信息表，供货商开了负数发票后，又开了正确的正数发票。问题:供货商开的负数发票我公司需要取得抵扣联发票联，钉入凭证入账吗？还是供货商自己留着3联红字发票就可以？
悬赏金额: 10 金币
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未解决
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最美女会计
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论坛等级: ★★★学员
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我认为，你方需获得增值税专用发票红字发票的抵扣联
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