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帖子主题: [会计探讨] 专属于会计人的圈子,快来加入吧!     发表于:2015-07-01 13:59:19

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81楼  
发表于:2015-09-25 10:12:47 只看该作者

老师你好,我想问下一个新的公司,代理记账的话,科目初始余额还用填写吗?是直接用记账凭证登记吗!代理记账的是不是不用订本账的,软件直接记账就可以呢?

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82楼  
发表于:2015-09-25 14:40:58 只看该作者
关注关注,目前这个问题好多企业都有涉及,我也见过类似,等待大神解答

旨在学习
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83楼  
发表于:2015-10-02 21:04:24 只看该作者
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84楼  
发表于:2015-10-02 21:07:48 只看该作者
我公司是生产混凝土的,近期,公司与其他公司合股修建一条公路,年底可以修好,请问各位大侠,公司时不时打款到公路,这些款项应进什么科目呢
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85楼  
发表于:2015-10-09 15:08:03 只看该作者
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86楼  
发表于:2015-10-09 15:09:14 只看该作者

行政事业单位、高校的同行有吗?

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87楼  
发表于:2015-10-10 18:29:43 只看该作者
谁教教我小公司网上报税根据什么来报?要报哪些税?
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88楼  
发表于:2015-10-12 17:53:36 只看该作者

我也有问题要请教,加入圈子~~

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89楼  
发表于:2015-10-12 20:35:55 只看该作者
来咯
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90楼  
发表于:2015-10-12 22:38:41 只看该作者

加入,共同进步!

晴空一米
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91楼  
发表于:2015-10-15 08:36:41 只看该作者

回复#208楼crystalhut的帖子

欢迎,大家多聊聊。

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92楼  
发表于:2015-10-15 12:43:12 只看该作者

大家好,我公司是上年年底成立的投资公司,主要投资股票市场。但今年到现在的交割单都没有拿到过,所以不知道资金转入证券户后的操作如何,之前问老板拿交割单,老板说他问了会计师说因为股市波动大,可以到年末一次性做,然后就一直没有给交割单我。所以资金转到证券户的操作我都只是做了如下分录:

借:其他货币资金

贷:银行存款

转回来再做相反分录。那到了年末拿到了一年的交割单,请问应该如何处理?

晴空一米
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93楼  
发表于:2015-10-16 10:46:33 只看该作者

回复#210楼yeah_kuang的帖子

  正常情况下,处理如下:

  1、资金转入证券户:

  借:其他货币资金

       贷:银行存款

  2、购买股票:

  借:交易性金融资产

      投资收益

      贷:其他货币资金

  3、此后,至少每个月末调整一下金融资产的公允价值变动。

  借:交易性金融资产——公允价值变动

       贷:公允价值变动损益

  会计师说的也有道理,可以在年末一次性做。所以你年末只要确认一次公允价值变动就行了。

  但是,在购买股票的时候,你得记账呢。另外,如果年内股票卖出去了,你也得记账。


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94楼  
发表于:2015-10-16 10:49:44 只看该作者

请教个问题,我们公司以前有批货退回了一些,现在再同那公司发生业务,然后开票时把之前的退货金额扣除后开的专用发票,这种情况如何账务处理呀?


jennifer20070903发表于2015-09-13 15:44:45

  

应该按照正常账务处理,即退回的做退回,销售的做销售。发票建议补上。开一个红字发票,放在退回的分录里,再补一个专用票,和之前扣除退货金额的票放在一起一起入账。

否则的话,会有税务风险。


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95楼  
发表于:2015-10-16 10:53:20 只看该作者

新手想请教泥巴姐一些问题,我们公司比较偏远,所以同事经常出去办事开得都是收款收据,例如洗相片维修电动车等。请问收款收据是不能报销的是吗?那应该怎么处理呢?可以用以往的车票和餐票来抵入差旅费吗?另外,我们公司如果有出差补贴的话,还能用出差的餐费来抵吗?公司就我和出纳,两个人都是菜鸟实在头大,请泥巴姐指教
yan90h发表于2015-09-25 10:05:53


  收款票据不能报销。

  这样的事情其实不太好给你说,从税法角度讲是要提供服务的人去税务局申请发票的,但是这样确实为难人,所以,你可以用以往的车票和餐票抵差旅费,这种事情虽然和准则有差异,但是你只能这么做了。

  差补可以用餐费抵,但同样的,这样是不符合准则和税法的。正确的方式应该是,贵公司出台一个出差补助的管理办法,然后严格执行出差的管理,按照规定的标准发放出差补助。关于出差补助的税务问题,按照国家税务总局关于印发《征收个人所得税若干问题的规定》的通知(国税发[1994]89号)规定,是不缴纳个税的,不过具体处理应该咨询当地税务局,每个地方的税务局可能对这条规定“理解”的不一样。

  同样,这样处理依然很麻烦,而且根据你们的情况,领导会觉得你俩很“不能干”的。那就用餐费抵扣吧……


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96楼  
发表于:2015-10-16 10:54:29 只看该作者

老师你好,我想问下一个新的公司,代理记账的话,科目初始余额还用填写吗?是直接用记账凭证登记吗!代理记账的是不是不用订本账的,软件直接记账就可以呢?


郭欢发表于2015-09-25 10:12:47


新公司的话是没有初始余额的。从资本金投入,一笔笔登记吧。代理记账一般都是用软件的,订本账不必再设置,但是凭证要打印装订。

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97楼  
发表于:2015-10-16 14:27:26 只看该作者

回复#20楼jennywang90的帖子

你好,我是新人,刚加入。我们公司用的SAP系统
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98楼  
发表于:2015-10-19 10:45:10 只看该作者
加入,以后遇到什么问题就来这里和大家一起讨论
晴空一米
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99楼  
发表于:2015-10-19 11:48:15 只看该作者

回复#216楼梦奕正浓的帖子

欢迎欢迎~

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100楼  
发表于:2015-10-22 14:23:57 只看该作者
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