帖子主题： [注册会计师] 内部控制与业务流程关系发表于：Thu May 09 12:42:27 CST 2019

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狂奔的阿牛

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2015年注册会计师考试《审计》知识点:整体层面了解内部控制
为了帮助广大学员备战2015年注册会计师考试,正保会计网校精心为大家整理了注册会计师考试各科目知识点,希望能够提升您的备考效果,祝您学习愉快! 知识点:在整体层面...[详细]
2019-4-29
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内部控制与财政信息化的融合之道
财政信息化建设的较高境界,就是将内部控制融合其中,实现了信息化,就等于实现了内部控制。目前,财政部内部控制走上“快车道”,财政部监督检查局正在...[详细]
2014-12-11
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十种常见的内部控制问题
良好的内控制度,能够有效约束企业的主要经济行为和关键岗位人员,确保企业经营和管理运行良好。笔者结合多年的财务管理和中介审计工作经验,总结了企业在内控...[详细]
2015-6-11
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了解业务流程层面内部控制结论汇总表
风险评估工作底稿编制阶段:了解被审单位内部控制点击查看、下载了解业务流程层面内部控制结论汇总表责任编辑:文会计[详细]
2009-9-16
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ERP环境下的企业内部控制
摘要:ERP不仅是经营管理的一套软件,更多的是管理思想和理念的结晶和体现,同时,内部控制作为一种先进的组织管理制度在现代企业管理中有着重要的作用。...[详细]
2011-7-21
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担保业务内部控制设计流程
担保业务内部控制设计建立在担保业务风险评估的基础上,是担保业务内部控制设计的关键环节,基本程序为:确定担保业务关键控制;明确担保业务控制目标;提出担保...[详细]
2013-8-8
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我国企业内部控制建设的若干思考
2008年6月,财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》,标志着我国企业内部控制规范体系建设取得重大突破。近年来,包括上市公司在内的诸多企业越来...[详细]
2010-9-24
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电信企业“会计委派制”与“内部控制制度建设”的关系
【摘要】本文分别介绍了会计委派制在电信企业的产生、应用与缺陷,内控制度建设在中国电信企业的必要性以及主要内容,提出有必要建立、健全企业内控制度,以...[详细]
2009-2-11
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...备考资料:在业务流程层面了解内部控制的步骤
正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师学习中的遇到的知识点,希望对大家备考有帮助,学习中遇到问题,可以去网校论坛讨论或去所报课程答疑板提问。 ...[详细]
2015-7-7
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事业单位内部控制建设初探
摘要:内部控制制度是企业现代化管理理论中非常重要的部分。加强行政事业单位内部控制建设,不但可以规范单位的管理,严堵漏洞,严防止舞弊和腐败的滋生,促进...[详细]
2012-8-14
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2014注会《公司战略与风险管理》知识点:内部控制的...
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2014-3-13
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2015年注会《审计》知识点:采购交易的内部控制
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2019-4-25
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浅议国有股份制商业银行内部控制问题及对策
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2009-10-20
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销售业务内部控制设计实务
目前,业内对于销售业务内部控制设计概念没有统一的定义。中天恒3C框架认为,销售业务部控制设计,是在遵循国家和企业销售业务相关法规制度的基础上,以国家监管部门制定...[详细]
2019-4-30
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注册会计师《公司战略》核心考点练习:内部控制自评(9.29)-中华...
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2019-5-5
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中国联通内部控制评审建设的做法和启示
内部控制评审(以下简称“内控评审”)是指对内部控制制度的健全性和执行有效性进行审查和评价,旨在发现和改进内部控制薄弱环节,促进公司强化管理,提高经营...[详细]
2009-4-9
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推进企业内控体系建设的思考
摘要:推行企业内部控制制度是适应国内外资本市场监管、提升企业自身管理发展水平的客观要求。分析了建立健全和严格执行企业内部控制制度面临的问题,并从建立...[详细]
2009-6-25
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工作底稿衔接应注重的钩稽关系
注册会计师审计离不开工作底稿。但在当前的独立审计实践中,审计工作底稿的设计、编制、归档,都存在一些缺陷,严重影响了审计质量。其中,审计工作底稿钩稽...[详细]
2011-9-13
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2014注册会计师《审计》知识点:了解被审计单位的内部控制
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2019-5-2
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流程管理与审计关系
第一,审计中相同问题的濒繁出现。常年从事审计的人员会发现每年都会审计出同样的问题,如往来款函证不及时、盘点差错率高、资产负债率高等,原因大都归咎...[详细]
2010-9-25
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