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在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制-cgl采购与付款循环.xls (217k)

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在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制-CGL采购与付款循环.xls

在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制cxl工薪与人事循环.xls (185k)

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在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制CXL工薪与人事循环.xls

在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制czl筹资与投资循环.xls (80k)

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在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制CZL筹资与投资循环.xls

在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制czl筹资与投资循环.xls (80k)

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在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制CZL筹资与投资循环.xls

在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制gzl固定资产和其他长期资本循环.xls (82k)

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在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制GZL固定资产和其他长期资本循环.xls

在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制scl生产与仓储循环.xls (76k)

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在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制SCL生产与仓储循环.xls

在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制xsl销售与收款循环.xls (83k)

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在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制XSL销售与收款循环.xls

在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制-zjl货币资金循环.xls (69k)

Mon Jul 23 14:15:22 CST 2018 下载次数: 150

在被审计单位业务流程层面了解和评价内部控制-ZJL货币资金循环.xls

bb-1在被审计单位整体层面了解和评价内部控制.xls (103k)

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BB-1在被审计单位整体层面了解和评价内部控制.xls

ba了解被审计单位及其环境(不包括内部控制).xls (75k)

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BA了解被审计单位及其环境(不包括内部控制).xls