政府授权我公司负责一个项目的招商工作,拨了一笔款给我们,用于支付服务费;然后公司支付给中标运营方。我是这么记分录的:
借:银行存款
贷:专项应付款
借:在建工程
贷:银行存款
期末结账后,发现资负表不平,怎么回事?百度一下,看有人是固定资产完工后,把专项应付款结转到资本公积,但我们这项目还没完工呢