帖子主题: [会计探讨] 报税问题 发表于:Tue May 08 09:40:00 CST 2018

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点击:296 回复:3    楼主
客户在去年付了一半的房租,当时的会计已经确认收入并交纳税金,但没有开具发票,2018年4月份付了另一半房租并已全额开具发票,现在申报4月份税金要怎么报
 
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1楼  
发表于:2018-05-08 20:36:00 只看该作者
没有发票先预提,支付款了,挂预付,有发票冲预付,
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2楼  
发表于:2018-05-09 10:11:04 只看该作者
你可以试试(附表一)开具发票那一栏正常填,未开具发票那一栏填负数划款成功后
拿着税控盘和你的纸质报表(把之前申报那半年房租收入的纸质报表也带着),去税务局做数据比对(有可能是特殊申报窗口),
让税务局的工作人员,给你清卡


让税务局的工作人员清卡,是因为,未开具发票那一栏填负数有可能会导致税控盘被锁死
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3楼  
发表于:2018-05-11 14:28:46 只看该作者

回复:2楼152****2914的帖子

谢谢,已经申报成功,就按你的方法处理的
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