帖子主题: [税务探讨] 对方开过来发票我方认证了,对方又作废了,我方进项转出,但对方纳税申报了,税务让写情况说明,怎么写?  发表于:Tue Aug 22 09:56:49 CST 2017

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税务说写的越清楚越好,怎么写,在线等
 
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1楼  
发表于:2017-08-22 12:31:09 只看该作者
好复杂,请问对方都把给你们的发票作废了,对方怎申报?描述的不甚清楚。
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2楼  
发表于:2017-08-22 13:39:01 只看该作者
对方在作废发票的时候没有联系咱们这边吗?
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3楼  
发表于:2017-08-22 14:18:08 只看该作者

税务说写的越清楚越好,怎么写,在线等
181****0803发表于2017-08-22 09:56:49


对方报税的时候应该是不包含这笔业务的销项税额的,因为对方已经作废,所以对方企业应该是没有多缴税的。

你方认证的发票进行进项税额转出,重点是要写清楚对方为什么作废发票?是销售退回?还是发票开错内容导致的?

这是税务最想要了解到的。

飞翎恋雪
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4楼  
发表于:2017-08-22 14:39:34 只看该作者

回复:3楼胡老师的帖子

老师说的对,

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对方开过来发票我方认证了,对方又作废了,我方进项转出,但对方纳税申报了,税务让写情况说明,怎么写?


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