帖子主题: [会计探讨] 2016年做未开票收入,现在工程完工甲方要求把发票开出来。请问怎么做分录  发表于:Fri Aug 18 11:23:42 CST 2017

1

主题帖

0

问答数

论坛等级: ★学员
回帖:5
经验:25
鲜花:0
金币:85
离线
0
点击:3341 回复:10    楼主
2016年做的未开票收入,2017年工地完工了。对方要求把发票全部开出来,请问大家怎么把账冲回去?分录怎么做啊?
 
最美女会计

  • 会计小白升职记
  • 两年两师学霸
  • 央企,工作5年,年薪12万
  • 自立自强拒绝做家庭主妇
  • 美女律师弯道超车一次过税务师
6

主题帖

0

问答数

论坛等级: ★学员
回帖:23
经验:86
鲜花:0
金币:372
离线
0
1楼  
发表于:2017-08-18 15:04:40 只看该作者

开票冲回

1

主题帖

0

问答数

论坛等级: ★学员
回帖:5
经验:25
鲜花:0
金币:85
离线
0
2楼  
发表于:2017-08-18 15:26:30 只看该作者

回复:1楼flower_zhaoli的帖子

知道冲回,请问怎么做分录啊
飞翎恋雪
981

主题帖

183

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:13379
经验:38225
鲜花:58
金币:369532
离线
0
3楼  
发表于:2017-08-18 15:28:35 只看该作者
?还没太明白,开了票为什么要冲账。
1

主题帖

0

问答数

论坛等级: ★学员
回帖:5
经验:25
鲜花:0
金币:85
离线
0
4楼  
发表于:2017-08-20 08:15:16 只看该作者

回复:3楼飞翎恋雪的帖子

16年做的未开票收入 当年没出开出发票,17年8月发票开出来了。16年的账要冲啊
飞翎恋雪
981

主题帖

183

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:13379
经验:38225
鲜花:58
金币:369532
离线
0
5楼  
发表于:2017-08-21 12:51:32 只看该作者

回复:4楼桂由美的帖子

16年你们做未开票收入,是没有开票的是吗?那税务局那块怎么处理呢?工程行业不清楚特点啊
1

主题帖

0

问答数

论坛等级: ★学员
回帖:5
经验:25
鲜花:0
金币:85
离线
0
6楼  
发表于:2017-08-22 08:19:38 只看该作者

回复:5楼飞翎恋雪的帖子

2016年没有开票,但是已经确认收入和成本了。
飞翎恋雪
981

主题帖

183

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:13379
经验:38225
鲜花:58
金币:369532
离线
0
7楼  
发表于:2017-08-22 13:20:59 只看该作者

回复:6楼桂由美的帖子

你们原来的预做的收入和最终确认的收入是在一个科目吗?
1

主题帖

0

问答数

论坛等级: ★学员
回帖:5
经验:25
鲜花:0
金币:85
离线
0
8楼  
发表于:2017-08-22 17:26:40 只看该作者

回复:7楼飞翎恋雪的帖子

是的,都是挂的应收账款。16年已经确认收入和成本。16年的企业所得税也交了
飞翎恋雪
981

主题帖

183

问答数

论坛等级: 终极会员
回帖:13379
经验:38225
鲜花:58
金币:369532
离线
0
9楼  
发表于:2017-08-24 08:44:58 只看该作者

我帮你问别的老师了,以下是胡老师的解答,希望对于有帮助,你也可以找他咨询

北京这边有学员公司发生过这样的情况:公司2017年1-3月份做了无票收入,但是2017年7月份客户要求开具发票。财务人员给税务局打电话,税务局说在6个月之内的无票收入可以到税务局现场手工做负数申报。也就是7月份的时候,2-3月份那部分无票收入可以在7月份冲回,然后再重新给客户开具正数发票。但是到税务局现场冲回2-3月份收入的时候需要拿着合同原件和复印件以及对应的2-3月份的申报表和7月份已经开具的发票底联。但是1月份的无票就不能冲回了,给客户再开发票只能重复交税了。


你们公司的这个是在北京还是在其他城市? 涉税金额比较大,建议咨询一下税务局。

1

主题帖

0

问答数

论坛等级: ★学员
回帖:5
经验:25
鲜花:0
金币:85
离线
0
10楼  
发表于:2017-08-29 15:56:30 只看该作者

回复:9楼飞翎恋雪的帖子

好的,我联系下我们主管税务机关。看能不能冲回
会计培训
正保培训项目
快速回复主题

2016年做未开票收入,现在工程完工甲方要求把发票开出来。请问怎么做分录


  您尚未登录,发表回复前请先登录,或者注册
  Ctrl+Enter直接发表