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帖子主题: 水木文哥的清茶馆:保持阳光心态,坚毅、睿智、成功!  发表于:2017-04-05 10:00:31

北风伤逝
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781楼  
发表于:2019-07-26 15:02:38 只看该作者
小文哥,有两个问题,您帮我看下~

1、预收款开具增值税专用发票,是否应该确认收入?

2、如果发出存货并安装完毕,但当月没有开票,未确认收入的情况下,是否应该结转成本?


水木文哥_陈立文 于 2019-07-27 08:42:57 回复:
开了发票,税法上要申报收入,会计核算上按新准则的要求确认。第二问也是一样的,开不开票是缴税的问题,是否确认收入,成本,是会计准则的问题,二者可以时间不同步。

所谓的光辉岁月,并不是后来闪耀的日子,而是无人问津时,你对梦想的偏执,你是否有勇气对自己忠诚到底!  
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782楼  
发表于:2019-07-28 22:47:01 只看该作者

回复:780楼苗苗的帖子

好的,非常感谢文哥
水木文哥_陈立文 于 2019-07-30 07:50:35 回复:
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783楼  
发表于:2019-08-05 09:31:40 只看该作者
来杯小茶,再去干活
水木文哥_陈立文 于 2019-08-05 20:12:05 回复:
加油
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784楼  
发表于:2019-08-12 15:18:39 只看该作者

陈老师好:

A有限责任公司的股东是企业法人B公司100%持股,只有B公司一个股东,税务机关的税种核定为要按经营所得交个税,我觉得不对,是企业法人持股,又不是自然人持股,怎么要交经营所得的个税,经营所得是对个体户、个人独资企业的投资人、合伙企业的个人合伙人的生产经营所得征收的个人所得税呀。


水木文哥_陈立文 于 2019-08-13 20:25:52 回复:
根据你提供的情况,你的主管税务局可能出现了错误的税种认定,你们提供资料,可以去修订相关信息。
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