帖子主题: [求助问答] T3-标准版 11.1 发表于:Thu May 24 16:54:53 CST 2018

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点击:217 回复:5    楼主
   各位大神,我想请教一个问题,由于2017年度账忘记在“系统管理”中结转了,2018年的账务也正常做了,导资产负债表的时候才发现了这个问题,现在怎么挽回,知道的亲们麻烦给我解答一下,非常感谢!!!
悬赏金额: 20 金币
状态: 未解决
 
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明亮的晨星
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1楼  
发表于:2018-05-24 17:55:02 只看该作者
用友T3?做调整分录吧

2014年 中级会计职称:会计 46;财务管理 66;经济法 76.
             注册会计师:   经济法:49.5                              .
2015年 中级会计职称:会计 55.5                                   .
2016年 中级会计职称:会计 40;财务管理 60;经济法 65.
2017年 中级会计职称:会计 77                                      .
2018年 注册会计师:会计___;审计___;财务管理___    .
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2楼  
发表于:2018-05-24 22:13:01 只看该作者
进入2017年账套,设置新增会计科目和2018年的顺序一致,然后进入2018账套导入上年数据就可以了,如果2018年没有新增会计科目就直接导入,如果嫌麻烦,简单点就是把2017年的科目余额表(带末级科目)打印出来,然后进入2018年账套一个一个对应科目录入数据
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3楼  
发表于:2018-05-25 14:49:08 只看该作者

回复:2楼tenaopti的帖子

我都试过了,不行的,2018年的账务已经处理了,没法录入期初余额了。
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4楼  
发表于:2018-05-25 14:49:47 只看该作者

回复:1楼明亮的晨星的帖子

麻烦详细一点,怎么做调整,谢谢!
明亮的晨星
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5楼  
发表于:2018-05-25 15:09:04 只看该作者

回复:1楼明亮的晨星的帖子

借:未分配利润
     贷:管理费用等科目

2014年 中级会计职称:会计 46;财务管理 66;经济法 76.
             注册会计师:   经济法:49.5                              .
2015年 中级会计职称:会计 55.5                                   .
2016年 中级会计职称:会计 40;财务管理 60;经济法 65.
2017年 中级会计职称:会计 77                                      .
2018年 注册会计师:会计___;审计___;财务管理___    .
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