想请教广大会计朋友们,希望大家不吝赐教!万分感激!!! 我查到我公司2006年都还有计提福利费,支付福利费,2007 年起就没有计提福利费,只有支付福利费了,但从2010年3月起就没再在这个科目支付过福利费了。从2010年3月起至今,支付的医疗费、聚餐费、旅游费、生日补贴等等,都做成借管理费,贷现金,都不再走“应付福利费”这个科目了。从此,应付福利费贷方一直有余额62万多元。 我觉得,这个应付福利费一直挂在账上,一直有余额总是不好的,但是不知道怎么处理它,所以想请教一下大家。