帖子主题: [求助问答] 增值税专用发票红字发票的开具 发表于:Thu Aug 24 17:32:04 CST 2017

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已认证、已进行账务处理的增值税专用发票,金额有误,如何开具红字发票冲销?是直接开具需冲销的金额负数,还是将原来发票金额全部冲销再开一张正确数额的发票?
 
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发表于:2017-08-25 12:01:48 只看该作者

坚持才是胜利!!!将来的你,一定会感谢现在拼命的自己~~~
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发表于:2017-08-25 12:01:58 只看该作者
还没红字了。

坚持才是胜利!!!将来的你,一定会感谢现在拼命的自己~~~
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发表于:2017-08-30 22:28:06 只看该作者

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发表于:2017-08-30 22:28:41 只看该作者

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发表于:2017-08-30 22:28:56 只看该作者

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发表于:2017-08-31 14:10:52 只看该作者

销售方开具红字发票操作步骤:

销售方申请:请您点击发票管理,发票管理菜单中的红字发票信息表,选择信息表填开,选择销售方申请,按实际理由选择因开票有误尚未交付或因开票有误购买方拒收(开票有误尚未交付只能是本月或上月开具的才能选择),输入发票代码和发票号码后点击下一步确定后,在信息表界面中如自动带出信息后确认即可,如没有带出信息需手工填写购买方信息和商品信息,填写完成后点击打印按钮,选择不打印只需电子版信息表生成,之后系统会提示是否继续开具点击放弃后点击信息表菜单中的红字发票信息表查询导出,选中信息表后进行上传,信息表编号出来后,待审核通过后使用信息表编号开具负数发票即可;

请您点击发票管理--发票填开,选择增值税专用发票,进入界面后点击上方红字按钮,选择直接开具,输入信息表编码,发票代码和发票号码后确定,核实信息后即可进行打印;

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7楼  
发表于:2017-08-31 14:11:43 只看该作者
将原来发票金额全部冲销再开一张正确数额的发票
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增值税专用发票红字发票的开具


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