帖子主题: 可能导致评估的重大错报风险水平为高的事项 发表于:2018-09-18 16:56:53

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下列关于生产与存货循环的内部控制中,可能导致评估的重大错报风险水平为高的是( )。
A、由生产经理复核载有每日发出至生产过程中的原材料信息的打印文件,并与由生产人员签署的原材料通知单核对一致


B、仅有经授权的员工才能进入仓库


C、由负责存货保管的员工负责存货的发运


D、定期执行存货盘点
 
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1楼  
发表于:2018-09-18 16:57:19 只看该作者
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发表于:2018-09-18 16:57:40 只看该作者
存货的保管和发运属于不相容职务,应由不同的员工负责,以防监守自盗。
微澜
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发表于:2018-09-18 19:16:54 只看该作者
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可能导致评估的重大错报风险水平为高的事项


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