帖子主题: 对公账户收一笔供应商返利,该怎么入账  发表于:2018-10-29 13:31:49

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2018.1月份收到 一笔供应商给我们的返利款,十几万,但是我们没有收到发票不知道这一笔该怎么做账,之前的账都是代账公司做的
分录是:借:银行存款
贷:其他应付款(供应商的名字),
这样做合适吗
 
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1楼  
发表于:2018-10-29 15:56:38 只看该作者
我觉得可以哦

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2楼  
发表于:2018-10-29 15:57:16 只看该作者
等发票来了,再冲哦

学习每一天,加油

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3楼  
发表于:2018-10-29 16:36:09 只看该作者
可以


在这个世界上,没有做不成的事,只有做不成事的人。
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4楼  
发表于:2018-10-31 10:17:15 只看该作者

回复:1楼巧克力QIAOLI的帖子

没有发票,这个其他应付款,不就一直这样挂着了?
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5楼  
发表于:2018-10-31 10:18:09 只看该作者
有家人说要冲成本
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6楼  
发表于:2019-07-06 17:48:45 只看该作者
没有发票,后来处理,可以到营业外,交增值税

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