科目余额表中本年利润,有个期初数:借方7865.39,是去年的年末数,18年1月份结转损益后,本月的本年利润是借方:5421.78,这样再看1月份科目余额表中的本年利润就变成了借方:13107.17,在生成1月份的利润表,利润表中利润总额是-5421.78,我想问这样科目余额表跟利润表不一样怎么办?有影响的吗?求帮帮忙解决。