帖子主题: 科目余额表中本年利润的数额是一定要跟利润表一致吗?  发表于:2018-10-25 10:59:08

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科目余额表中本年利润,有个期初数:借方7865.39,是去年的年末数,18年1月份结转损益后,本月的本年利润是借方:5421.78,这样再看1月份科目余额表中的本年利润就变成了借方:13107.17,在生成1月份的利润表,利润表中利润总额是-5421.78,我想问这样科目余额表跟利润表不一样怎么办?有影响的吗?求帮帮忙解决。
 
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发表于:2018-10-25 14:04:10 只看该作者
本年利润不是当年为0吗
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发表于:2018-10-26 09:37:10 只看该作者
反结 把去年的扎平再做
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发表于:2018-10-26 14:25:40 只看该作者

期初余额是否一致?用的是什么软件?


 

娜娜
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发表于:2018-10-31 17:03:54 只看该作者
是的

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科目余额表中本年利润的数额是一定要跟利润表一致吗?


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