帖子主题: [每日一测] 税法一教材P157页例题  发表于:Fri Aug 25 15:03:42 CST 2017

鼠王
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发表于:2017-08-25 15:14:17 只看该作者
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鼠王
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发表于:2017-08-25 16:52:15 只看该作者

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幸运星10发表于2017-08-25 15:14:17

老师您的图片正在审核中,请直接从上面的图片添加就不要审核了

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发表于:2017-08-25 16:54:01 只看该作者

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幸运星10发表于2017-08-25 15:14:17

请问老师,本题(2)中的15.3万元增值税怎么没用上?



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发表于:2017-08-25 18:05:20 只看该作者
题干:事项(1)B企业的销项税是30.6万元       事项(2)B企业的进项税是45.9万元

     由于B企业45.9已经全额抵扣进项,30.6万元B企业已经全额征了销项税。 45.9-30.6=15.3万元,这个差额进项税不能再进行抵扣了,不然就会出现重复抵扣了。


 

鼠王
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发表于:2017-08-25 19:25:56 只看该作者

题干:事项(1)B企业的销项税是30.6万元     事项(2)B企业的进项税是45.9万元

   由于B企业45.9已经全额抵扣进项,30.6万元B企业已经全额征了销项税。 45.9-30.6=15.3万元,这个差额进项税不能再进行抵扣了,不然就会出现重复抵扣了。


幸运星10发表于2017-08-25 18:05:20
把两题割裂开了看的,也就是只考虑事项(2),没考虑事项(1),现在懂了。谢谢老师



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发表于:2017-08-25 22:04:48 只看该作者
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发表于:2017-08-26 07:03:22 只看该作者

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haogege321发表于2017-08-25 22:04:48


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